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2018年度中共遂寧市紀律檢查委員會部門決算

   來源:市紀委監委    發表時間:2019年09月17日 17:13

  

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2018年度  

中共遂寧市紀律檢查委員會部門決算  


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第一部分?部門概況  

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????一、基本職能及主要工作  

(一)基本職能  

中國共產黨遂寧市紀律檢查委員會與遂寧市監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能,在中共遂寧市委和四川省紀委監委雙重領導下開展工作。遂寧市紀檢監察干部教育培訓中心是市紀委下屬的事業單位,主要為全市紀律審查調查和紀檢監察系統干部職工培訓提供后勤保障服務工作。  

(二)2018年主要工作情況  

一是堅持把政治建設擺在首位,堅決落實兩個維護。督促黨組織把握研判本地區、本部門、本單位政治生態,嚴肅查處對抗組織審查等違反政治紀律的案件1111人。加強對中、省、市重大決策部署落實情況的監督檢查,深入推進環保督查回頭看專項工作,問責22人,約談18人,批評教育9人。制定黨風廉政建設差異化責任清單及責任書,48名履行兩個責任不力的干部受到責任追究。
????二是堅持正風肅紀不停步,著力提升群眾滿意度。加大四風的整治力度,扎實開展查問題、講擔當、提效能作風整治專項行動,開播4陽光問廉。深入開展扶貧領域清淤護航專項行動,持續整治群眾最不滿意的10件事,扎實開展惠民惠農財政補貼資金一卡通管理問題專項治理。將黨風廉政建設社會評價工作納入市委重大決策部署事項,整改反饋問題48個。
????三是堅持懲貪治腐不停步,鞏固反腐敗斗爭壓倒性勝利全市共紀檢監察系統受理信訪舉報1364件(次),受理檢舉控告類信訪舉報750件(次)共處置問題線索1998件,立案986件,結案969件,處分928人。運用監督執紀四種形態處理2147人次,各形態占比分別為55.8%35.4%4.5%4.3%深入開展掃黑除惡專項斗爭監督執紀問責工作,推進建筑和房地產領域亂象專項治理。拍攝環保、國土、公安等系統典型案件警示教育片,打造廉政書法創作基地和詩廉文化教育基地,推出大型廉政川劇《蒼生在上》。
????四是堅持問題導向,充分發揮巡察利劍作用?。積極配合中央巡視工作,辦理中央巡視組交辦件72件,完成率達100%。強化政治巡察,采取一對一”“一托N”的方式,針對性地開展2輪常規巡察、2輪專項巡察,覆蓋全市所有縣(區)和15個單位黨組織,發現問題162個。優先查辦巡察發現的問題線索,黨紀政務處分25人,誡勉談話80人,形成強力警示和強大震懾。
????五是堅持深化改革,提升紀檢監察治理效能。市、縣兩級按時完成人員轉隸和監委掛牌組建,市監察委成立即實施全省首例留置措施。制發《遂寧市紀委監委監督執紀監察工作實踐參考》《黨紀政務處分工作流程圖》等工作制度,推動工作銜接順暢。市監察委授予派駐機構監察權,制定國家監察向鄉鎮(街道)延伸的工作意見,推動監察體制改革向基層延伸。  

????二、構設置  

????遂寧市紀委監委下屬二級單位2個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。  

納入遂寧市紀委監委2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:  

1.中國共產黨遂寧市紀律檢查委員會  

????2.遂寧市紀檢監察干部教育培訓中心(以下簡稱培訓中心)
  

第二部分2018年度部門決算情況說明  

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一、?入支出決算總體情況說明  

2018年度收、支總計3198.11萬元。與2017年相比,收、支總計各增加915.07萬元,增長40%。主要變動原因是2018年成立遂寧市監察委員會,編制人數、職能職責相應增加所致  

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二、?入決算情況說明  

2018年本年收入合計3154.36萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2872.34萬元,占91.05%;其他收入282.02萬元,占8.95%  

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三、?出決算情況說明  

2018年本年支出合計3141.83萬元,其中:基本支出1493.34萬元,占47.53%;項目支出1648.49萬元,占52.47%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%  

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????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

2018年財政撥款收、支總計3198.11萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加783.03萬元,增長32%。主要變動原因是2018年成立遂寧市監察委員會,編制人數、職能職責相應增加所致  

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????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

2018年一般公共預算財政撥款支出2859.81萬元,占本年支出合計的91.02%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加479.36萬元,增長20.14%。主要變動原因是2018年成立遂寧市監察委員會,并與市紀委機關合署辦公。  

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(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況  

2018年一般公共預算財政撥款支出2859.81萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2618.37萬元,占91.56%;社會保障和就業(類)支出116.77萬元,占4.08%;醫療衛生支出39.20萬元,占1.37%;住房保障支出85.47萬元,占2.99%  

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(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

2018年般公共預算支出決算數為2859.81萬元,完成預算98.07%。其中:  

1.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):支出決算為850.23萬元,完成預算98.64%  

2.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為681.72萬元,完成預算94.05%,決算數小于預算數的主要原因是2018年政府采購經費結轉。  

3.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)大案要案查處(項):支出決算為241.55萬元,完成預算100%  

4.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)事業運行(項):支出決算為119.65萬元,完成預算100%  

5.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項):支出決算為725.22萬元,完成預算99.81%  

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為17.46萬元,完成預算100%  

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為80.54萬元,完成預算100%  

8. 社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為18.77萬元,完成預算100%  

9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為33.40萬元,完成預算100%  

10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為3.48萬元,完成預算100%  

11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項):支出決算為2.32萬元,完成預算100%  

12.?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為85.47萬元,完成預算100%  

六、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1211.32萬元,其中:  

人員經費1084.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費126.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。  

七、三公經費財政撥款支出決算情況說明  

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明  

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為60.52萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。  

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明  

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算56.47萬元,占93.31%;公務接待費支出決算4.05萬元,占6.69%。具體情況如下:  

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1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。  

2.公務用車購置及運行維護費支出56.47萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少12.10萬元,下降17.65%。主要原因是貫徹落實中央八項規定和省委省政府十項規定以及厲行節約反對浪費各項要求,在保障工作正常運行情況下,嚴格控制有關開支  

其中:公務用車購置支出0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車15輛,其中:轎車10輛、越野車4輛、載客汽車1輛。  

公務用車運行維護費支出56.47萬元。主要用于日常工作監督檢查、審查調查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。  

3.公務接待費支出4.05萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少8.75萬元,下降68.36%。主要原因是貫徹落實中央八項規定精神,厲行勤儉節約,迎來送往活動減少。  

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待30批次,270人次(不包括陪同人員),共計支出4.05萬元,主要用于接待省紀委業務指導、調研、檢查工作與市州同行學習交流。  

八、政府性基金預算支出決算情況說明  

2018年市紀委監委機關沒有政府性基金預算支出。  

九、國有資本經營預算支出決算情況說明  

2018年市紀委監委機關沒有國有資本經營預算撥款支出。  

十、預算績效情況說明  

????(一)預算績效管理工作開展情況  

根據預算績效管理要求,市紀委監委機關在年初預算編制階段,組織對黨風廉政建設宣傳教育經費、紀檢監察大案要案專項經費、涉密網絡運行維護經費、大英培訓點專項經費、國開區金魚培訓點專項經費項目開展了預算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標,預算執行過程中,開展績效監控,年終執行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。  

我們按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看市紀委監委機關全年預算3198.11萬元,累計預算支出3141.83萬元,年終預算執行進度為98%,執行情況較好,保障了市紀委機關及培訓中心的日常運轉和監督檢查、審查調查工作的順利開展。  

我們還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看黨風廉政建設宣傳教育經費、紀檢監察大案要案專項經費、涉密網絡運行維護經費、大英培訓點專項經費、國開區金魚培訓點專項經費項目均已實施完畢,并達到預期效果。  

????(二)項目績效目標完成情況  

1.黨風廉政建設宣傳教育經費項目績效目標完成情況。項目全年預算數80萬元,執行數為80萬元,完成預算的100%。通過項目實施,2018年,《中國紀檢監察報》、廉潔四川等中省媒體采用我市經驗信息253篇,“廉潔遂寧”新媒體發布稿件2000余篇。組織征訂《監察法》、新修訂《中國共產黨紀律處分條例》等黨風廉政讀物5000冊。拍攝制作警示教育片《誰“污染”了環保局——遂寧市環保系統違紀違法典型案例警示錄》,編印《遂寧市扶貧領域違紀違法典型案例手冊》,全市黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作成效明顯。發現的主要問題:新聞敏銳度不夠高,宣傳策劃包裝不夠強,廉政教育針對性有效性還需增強。下一步改進措施:提高新聞敏銳度,加強宣傳策劃工作;充分挖掘遂寧廉政文化資源,創新開展廉政文化工作。  

2.紀檢監察大案要案專項經費項目績效目標完成情況。項目全年預算數532.39萬元,執行數為532.39萬元,完成預算的100%。通過項目實施,遂寧市紀委監委機關共處置問題線索115條,其中初核問題線索84條,立案審查調查35件,同比增長29.6%,結案34件,同比增長25.9%,處分34人,同比增長25.9%,移送檢察機關審查起訴6人,同比增長200%。構建“不敢腐、不能腐、不想腐”的長效機制,有力遏制腐敗增量、減少腐敗存量,取得了良好的政治效果和社會效果。發現的主要問題:減存量遏增量任務較為重要,全局從嚴治黨形勢依然嚴峻復雜。下一步改進措施:堅持“三不”一體推進,不斷鞏固發展風清氣正的良好政治生態。    

3.涉密網絡運行維護經費項目績效目標完成情況。項目全年預算數20.9萬元,執行數為20.9萬元,完成預算的100%。通過項目實施,內網已延伸覆蓋到縣(區)紀委,終端覆蓋到每個部室,使用率達90%以上。內網正常使用,未發生重大故障,切實以信息化手段提升紀檢監督工作質效。發現的主要問題:涉密網絡應用的推廣和開發工作有待加強。下一步改進措施:加強對涉密網絡的推廣使用和應用開發。  

4.大英培訓點專項經費項目績效目標完成情況。項目全年預算數138.62萬元,執行數為138.62萬元,完成預算的100%。通過項目實施,大英點培訓中心為紀檢監察系統審查調查、教育培訓等提供場地管理和后勤保障,按照紀檢監察體制改革有關要求及時調整,圓滿完成各項目標工作任務。發現的主要問題:紀檢監察體制改革期間,承擔審查調查專案組數量不斷增加;培訓點基礎設施需進行維護,經費相對緊張。下一步改進措施:申請適當增加培訓點經費安排。  

5.國開區金魚培訓點專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數399.32萬元,執行數為399.32萬元,完成預算的100%。通過項目實施,國開區金魚點培訓中心為紀檢監察系統審查調查、教育培訓等提供場地管理和后勤保障,按照紀檢監察體制改革有關要求及時調整,圓滿完成各項目標工作任務。發現的主要問題:紀檢監察體制改革期間,承擔審查調查專案組數量不斷增加;培訓點基礎設施需進行維護,經費相對緊張。下一步改進措施:申請適當增加培訓點經費安排。  


項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)  

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項目名稱  

黨風廉政建設宣傳教育經費  

預算單位  

中國共產黨遂寧市紀律檢查委員會  

預算執行情況(萬元)  

預算數:  

80  

執行數:  

80  

其中-財政撥款:  

80  

其中-財政撥款:  

80  

其它資金:  

0  

其它資金:  

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年度目標完成情況  

預期目標  

實際完成目標  

全市黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,緊緊圍繞“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務,深入貫徹落實中央紀委、省紀委、市委和市紀委的各項重大決策部署,堅持正確政治方向和宣傳導向,突出主旋律,傳播正能量,為全市營造風清氣正良好政治提供輿論氛圍。  

2018年,《中國紀檢監察報》刊載我市新聞稿件32篇,中紀委網站刊載我市信息16篇,其他中央級媒體刊載我市新聞稿件21篇,“廉潔四川”網站、《四川日報》《廉政瞭望》等省級媒體刊載我市信息184篇,“廉潔遂寧”新媒體發布稿件2000余篇。組織征訂《監察法》、新修訂《中國共產黨紀律處分條例》等黨風廉政讀物5000冊。拍攝制作警示教育片《誰“污染”了環保局——遂寧市環保系統違紀違法典型案例警示錄》,編印《遂寧市扶貧領域違紀違法典型案例手冊》,全市黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作成效明顯。  

績效指標完成情況  

一級指標  

二級指標  

三級指標  

預期指標值(包含數字及文字描述)  

實際完成指標值(包含數字及文字描述)  

項目完成指標  

數量指標  

拍攝宣傳片個數  

2  

拍攝宣傳片個數2  

項目完成指標  

數量指標  

完成培訓會議數  

1  

完成培訓會議數1  

項目完成指標  

數量指標  

運行維護微信微博等新媒體集群  

3  

與遂寧日報報業集團合作“廉潔遂寧”微信公眾號代運維及《遂寧日報》“遂寧新聞網”“遂寧客戶端”等媒體專題宣傳。  

項目完成指標  

數量指標  

拍攝警示教育片  

1  

拍攝遂寧市環保系統違紀違法案件警示錄《誰“污染”了環保局》,并制作光盤300份。  

項目效果指標  

社會效益  

黨員干部及社會群體宣傳覆蓋面  

100%  

《中國紀檢監察報》刊載我市新聞稿件32篇,中紀委網站刊載我市信息16篇,其他中央級媒體刊載我市新聞稿件21篇,“廉潔四川”網站、《四川日報》《廉政瞭望》等省級媒體刊載我市信息184篇,“廉潔遂寧”新媒體發布稿件2000余篇。拍攝制作警示教育片《誰“污染”了環保局——遂寧市環保系統違紀違法典型案例警示錄》,編印《遂寧市扶貧領域違紀違法典型案例手冊》,全市黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作成效明顯。  

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)  

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項目名稱  

紀檢監察大案要案專項經費  

預算單位  

中國共產黨遂寧市紀律檢查委員會  

預算執行情況(萬元)  

預算數:  

532.39  

執行數:  

532.39  

其中-財政撥款:  

532.39  

其中-財政撥款:  

532.39  

其它資金:  

0  

其它資金:  

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年度目標完成情況  

預期目標  

實際完成目標  

緊盯三類人,聚焦重大工程、重點領域和關鍵崗位,強化對權力集中、資金密集、資源富集的部門和行業的監督;對腐敗存量有效清理,對已經充分暴露、民憤很大的優先查處,對已成為全面從嚴治黨和反腐敗絆腳石的優先查處。構建不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制,有力遏制腐敗增量、減少腐敗存量。  

2018年,遂寧市紀委監委共處置問題線索115條,其中初核問題線索84條,立案審查調查35件,同比增長29.6%,結案34件,同比增長25.9%,處分34人,同比增長25.9%,移送檢察機關審查起訴6人,同比增長200%  

績效指標完成情況  

一級指標  

二級指標  

三級指標  

預期指標值(包含數字及文字描述)  

實際完成指標值(包含數字及文字描述)  

項目完成指標  

數量指標  

本年度結案數量  

25  

2018年,遂寧市紀委監委機關共立案35件,結案34件,處分34人。  

項目完成指標  

質量指標  

問題線索處置率  

100%  

2018年,遂寧市紀委監委機關受理問題線索115條,處置問題線索115條,處置率為100%  

項目完成指標  

時效指標  

案件辦理時限  

90  

2018年,遂寧市紀委監委機關共立案35件,案件辦理總時間為2206天,平均辦案時間為63天。  

項目完成指標  

社會效益  

贏得群眾對作風建設與腐敗斗爭工作的支持  

有所提升  

持續整治群眾最不滿意的10件事,做好省陽光政務節目組走進遂寧在線直播值守工作,常態開播陽光問廉,督促整改曝光問題,群眾獲得感不斷提升。?  

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項目完成指標  

可持續性  

影響年限  

長期  

堅定不移遏增量、減存量,保持懲治腐敗高壓態勢。全市紀檢監察系統共受理信訪舉報1364件(次),同比下降16.16%;受理檢舉控告類信訪舉報750件(次),同比下降36.76%?  

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項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)  

項目名稱  

涉密網絡運行維護經費  

預算單位  

中國共產黨遂寧市紀律檢查委員會  

預算執行情況(萬元)  

預算數:  

20.90  

執行數:  

20.90  

其中-財政撥款:  

20.90  

其中-財政撥款:  

20.90  

其它資金:  

0  

其它資金:  

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年度目標完成情況  

預期目標  

實際完成目標  

提高內網延伸覆蓋率、終端使用率。  

內網已延伸覆蓋到縣(區)紀委,終端覆蓋到每個部室,使用率達90%以上。  

績效指標完成情況  

一級指標  

二級指標  

三級指標  

預期指標值(包含數字及文字描述)  

實際完成指標值(包含數字及文字描述)  

項目完成指標  

數量指標  

開展全網全域大檢查  

1次  

開展全網全域大檢查1次  

項目完成指標  

數量指標  

開展專網使用培訓會  

1次  

開展專網使用培訓會1次  

項目完成指標  

質量指標  

專網運行安全率  

100%  

專網運行安全率達100%  

項目完成指標  

社會效益  

涉密安全工作  

有所提升  

為紀檢監察工作提供安全、高效的信息化保障。  

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項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)  

項目名稱  

大英培訓點專項經費  

預算單位  

遂寧市紀檢監察干部教育培訓中心  

預算執行情況(萬元)  

預算數:  

138.62  

執行數:  

138.62  

其中-財政撥款:  

138.62  

其中-財政撥款:  

138.62  

其它資金:  

0  

其它資金:  

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年度目標完成情況  

預期目標  

實際完成目標  

為紀檢監察系統審查調查、教育培訓等提供場地管理和后勤保障。  

????2018年按照紀檢監察體制改革有關要求及時調整,圓滿完成各項目標工作任務。  

績效指標完成情況  

一級指標  

二級指標  

三級指標  

預期指標值(包含數字及文字描述)  

實際完成指標值(包含數字及文字描述)  

項目完成指標  

數量指標  

紀檢監察系統培訓、部門會議總人次  

110人次  

100%  

項目完成指標  

數量指標  

專案組入駐大英點人次  

3879人次  

300%,超額完成。  

項目完成指標  

成本指標  

維修(護)費  

8萬元  

100%,保障大英點辦案場所正常運行。  

項目完成指標  

成本指標  

郵電費(電視、電話、寬帶、網絡等)  

9萬元  

100%,保障大英點辦案場所正常運行。  

項目完成指標  

成本指標  

物業管理費(綠化、垃圾處理等)  

8.5萬元  

100%,保障大英點辦案場所正常運行。  

項目完成指標  

成本指標  

電費  

28萬元  

100%,保障大英點辦案場所正常運行。  

 ? 

 ? 

?

 ? 


  

 ? 

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)  

項目名稱  

國開區金魚培訓點專項經費  

預算單位  

遂寧市紀檢監察干部教育培訓中心  

預算執行情況(萬元)  

預算數:  

399.32  

執行數:  

399.32  

其中-財政撥款:  

399.32  

其中-財政撥款:  

399.32  

其它資金:  

0  

其它資金:  

 ? 

年度目標完成情況  

預期目標  

實際完成目標  

為紀檢監察系統審查調查、教育培訓等提供場地管理和后勤保障。  

2018年按照紀檢監察體制改革有關要求及時調整,圓滿完成各項目標工作任務。  

績效指標完成情況  

一級指標  

二級指標  

三級指標  

預期指標值(包含數字及文字描述)  

實際完成指標值(包含數字及文字描述)  

項目完成指標  

數量指標  

專案組入駐金魚點總人次  

6405人次  

300%,超額完成。  

項目完成指標  

數量指標  

開展紀檢監察業務會次  

8  

100%  

項目完成指標  

成本指標  

電費  

30萬元  

100%,保障大英點辦案場所正常運行。  

項目完成指標  

成本指標  

燃氣費  

28萬元  

100%,保障大英點辦案場所正常運行。  

項目完成指標  

成本指標  

特種設備維修(護)費(電梯、鍋爐、空調)  

10.5  

100%,保障大英點辦案場所正常運行。  

項目完成指標  

成本指標  

金魚點租賃費  

150萬元  

100%,保障大英點辦案場所正常運行。  

項目完成指標  

成本指標  

郵電費(電視、電話、寬帶、網絡等)  

10萬元  

100%,保障大英點辦案場所正常運行。  

(三)?部門開展績效評價結果  

我們按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《中共遂寧市紀律檢查委員會2018年市級部門整體支出績效評價報告》見附件。  

我們自行組織對黨風廉政建設宣傳教育經費”“紀檢監察大案要案專項經費”“涉密網絡運行維護經費”“大英培訓點專項經費”“國開區金魚培訓點專項經費項目開展了績效評價,《2018年市級部門績效評價報告》見附件。  

一、其他重要事項的情況說明  

一)機關運行經費支出情況  

2018年,市紀委監委運行經費支出118.31萬元,比2017年減少117.14萬元,下降50.25%。主要原因是貫徹落實中央八項規定和省委省政府十項規定以及厲行節約反對浪費各項要求,在保障工作正常運行情況下,嚴格控制有關開支。  

(二)政府采購支出情況  

2018年,市紀委監委政府采購支出總額29.53萬元,其中:政府采購貨物支出29.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%  

(三)國有資產占有使用情況  

截至20181231日,市紀委監委共有車輛15輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車11輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。  


  

第三部分?詞解釋  

 ? 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。  

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。  

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。  

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。  

9. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。  

10. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單列設置項級科目的其他項目支出。  

11. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。  

12. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監督事務支出(項):指反映上述項目以外的其他紀檢監察事務方面的支出。  

13. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。  

14. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。  

15. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度與實際繳納的職業年金支出。  

16. 社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。  

17. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。  

18. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。  

19. 醫療衛生與計劃生育(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項):指反映項目以外的其他用于醫療救助方面的支出。  

??20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。  

21. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

22. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。   

23. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。  

24. “三公經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

25. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  


第四部分?附件  

 ? 

中共遂寧市紀律檢查委員會  

2019級部門整體支出績效評價報告  

 ? 

一、部門(單位)概況  

(一)機構組成  

???中共遂寧市紀律檢查委員會與遂寧市監察委員會以下簡稱市紀委監委合署辦公,實行一套工作機構,兩個機關名稱,履行紀檢、監察兩項職能。紀委監委除機關外,下屬二級預算單位1,為紀檢監察干部教育培訓中心。  

(二)機構職能  

????中共遂寧市紀律檢查委員會與遂寧市監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能,在中共遂寧市委和四川省紀委監委雙重領導下開展工作。  

?????二、部門財政資金收支情況  

(一)部門財政資金收入情況  

2018年市紀委監委(含培訓中心)財政資金收入決算總額3198.11萬元。其中:財政撥款收入2872.34萬元、其他收入282.02萬元、年初結轉結余43.75萬元。  

(二)部門財政資金支出情況  

2018年市紀委監委(含培訓中心)全年財政資金支出決算總額3141.83萬元,其中:人員經費1361.74萬元、日常公用經費131.60萬元,項目支出1648.49萬元。  

三、部門整體預算績效管理情況  

(一)部門預算管理  

1.預算編制  

1)目標制定。根據遂寧市財政局編制市級部門2018-2020年支出規劃和2018年部門預算的通要求,市紀委監委機關2018年度年初制定績效目標的專項預算1171.23萬元,績效目標根據年度目標從項目完成、項目效益和滿意度三方面進行了量化和細化,編制要素完整,可操作性強。  

2)目標完成。市紀委監委(含培訓中心)2018年績效目標項目5個,分別是黨風廉政建設宣傳教育經費、紀檢監察大案要案專項經費、涉密網絡運行維護經費、大英培訓點專項經費和國開區金魚培訓點專項經費項目,當年完成項目5個,實際完成情況均符合預期績效目標,完成率100%  

3)編制準確。2018年,市紀委監委(含培訓中心)年度預算總額3198.11萬元,預算支出決算為完成預算98.23%  

??2.預算執行及完成結果  

?1)預算完成。2018年,市紀委監委(含培訓中心)全年預算3198.11萬元,1231日累計預算支出3141.82萬元,年終預算執行進度為98.24%  

2)違規記錄。2018年,市紀委監委(含培訓中心)開展兩輪財經自查自糾工作,接受省紀委內部督察組、審計部門、財政部門分別對市紀委監委機關監督檢查未發現違紀違法行為已根據建議意見加強制度建設,嚴格審批流程,切實落實各項財經紀律,保障委機關各項工作順利開展。  

3)支出控制。2018年,市紀委監委(含培訓中心)涉及辦公費、印刷費、水費、電費等科目年初預算101.85萬元,其中:日常公用經費中相關費用15.86萬元,項目支出中相關費用85.99萬元。  

(二)專項預算管理  

1.程序嚴密。市紀委監委(含培訓中心)對專項項目設立制訂了嚴格的操作流程和資金管理辦法,一是業務科室申報,包括前期調研及可行性論證等二是財務審核,包括事前績效評估等三是綜合評審,建立項目庫四是按照相關規定上報財政  

2.規劃合理。2018紀委監委(含培訓中心)專項項目5個,分別是黨風廉政建設宣傳教育經費、紀檢監察大案要案專項經費、涉密網絡運行維護經費、大英培訓點專項經費和國開區金魚培訓點專項經費項目。  

?3.結果符合。2018紀委監委(含培訓中心)專項項目5個,分別是黨風廉政建設宣傳教育經費、紀檢監察大案要案專項經費、涉密網絡運行維護經費、大英培訓點專項經費和國開區金魚培訓點專項經費項目,均已實施完畢,并達到預期效果。  

?()結果應用情況  

1.自評質量。因該指標系評價組依據自評報告準確度打分,故自評階段該項指標不涉及。  

2.信息公開。在財政局對市紀委2018年度決算進行批復,對部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況向社會公開。  

四、評價結論及建議  

(一)評價結論  

通過自評,市紀委監委(含培訓中心)除需進一步提高預算編制準確度、加強部門公用經費及非定額公用支出控制和加快預算執行進度外,績效目標制定要素完整、程序規范,支出控制有力,部門整體支出及專項項目績效良好,自評得分為97.83分。  

(二)存在問題  

1.預算編制精準度有待提高  

2018年,市紀委年終預算結余注銷包括:公務接待費年初預算14.42萬元,預算結余注銷10.37萬元,占年初預算的71.91%;涉密網絡運行維護經費年初預算30萬元,預算結余注銷9.1萬元,占年初預算的30.33%;以及涉及人員經費的變動。說明預算編制準確度仍需進一步提高。  

2.預算執行進度有待進一步統籌推進。  

2018年,市紀委6月、9月、11月預算支出分別占年度預算總額的31.36%61.83%82.43%,與財政要求的實際支出有一定差距。  

???(三)改進建議  

1.加強對基礎數據的分析研究,提高預算編制精度。以后年度預算編制過程中,要依據單位年度目標和上一年預算執行情況及有關支出績效評價結果,認真細致地進行調研并進行科學論證,再按照規定程序征求各方面意見后,嚴格進行預算編制,確保預算編制的準確性。
????2加強預算執行管理,進行科學合理籌劃,加快文出進度。下一步,紀委將統籌考慮監督檢查、審查調查工作與預算執行,爭取預算執行進度達到財政部門的要求。  

3.強化績效評價結果應用。不斷加大應用的內生動力和外部約束力,構建評價結果應用與提升預算績效的互動長效機制。加強績效評價信息公開力度,積極主動公開績效評價報告,接受社會監督。  


  

?

2018年市級部門整體支出績效評價自評打分表  

一級
指標  

二級  

指標  

三級指標  

指標解釋  

計分標準(備注)  

得分  

合計  

100  

   

   

97.83  

預算編制(10分)  

小計  

10  

   

   

9  

報送時效(1分)  

基礎信息更新(1分)  

部門是否按照市級部門預算編制通知和有關要求,按時完成基礎庫、項目庫報送工作  

超過規定5個工作日扣0.5分,10個工作日扣1分,以此類推,直至扣完  

1  

編制質量(2分)  

預算編制準確(1分)  

(預算資金總來源-中期評估調整取消資金-預算結余注銷資金)÷預算資金總來源*指標分值  

其中:預算資金總來源是指市級年初預算與執行中追加預算(不含當年中省專款)總和  

1  

部門預算審查(1分)  

根據市人大財經委對預算草案審查結果進行考核  

對市人大財經委審查后提出并確需修改的問題,每個問題扣0.02分,直至扣完  

不涉及  

績效目標(5分)  

部門整體績效目標(2分)  

部門整體績效目標編制完整、合理  

部門整體績效目標能完整、合理反映部門年度職責履行情況的得分,否則不得分  

2  

重點項目績效目標(3分)  

項目績效目標編制明確、量化  

項目支出績效目標編制不明確和量化的發現一個扣0.5分,直至扣完  

3  

轉移支付提前下達  

轉移支付提前下達(1分)  

按規定提前下達轉移支付  

未按規定提前下達轉移支付的,按比例進行扣分。  

1  

專項轉移支付分地區分項目編制  

專項轉移支付分地區分項目編制(1分)  

按規定分地區分項目編制專項轉移支付  

未按規定編制的,按比例進行扣分。  

1  

預算執行(20分)  

小計  

20  

   

   

12  

執行進度(10分)  

市級財力專項預算分配時限(4分)  

按規定及時分配市級財力專項預算  

按《預算法》規定時限完成分配的考核得分,否則不得分  

不涉及  

中省專款分配合規率(3分)  

按《預算法》規定在一個月內分配中、省專款  

(1-未按規定時間在1個月內分配的中省專款規模÷中省專款總規模)*指標分值  

不涉及  

部門預算執行進度(3分)  

部門按要求嚴格預算執行管理  

部門預算實際列支數÷部門預算總額*指標分值  

3  


  

?

 ? 

預算調整(4分)  

執行中期評估
(4分)  

部門中期評估調整取消資金÷(中期評估調整取消資金+預算結余注銷資金)*指標分值  

當中期評估調整取消資金與結余注銷資金之和為零時,得滿分  

3  

行政成本(6分)  

節能降耗(3分)  

嚴格執行節能降耗  

根據機關事務管理局節能考核換算得分  

3  

三公經費(3分)  

嚴格執行“三公經費”預算  

部門“三公”經費決算數一項超預算扣1分,兩項超預算扣2分,以此類推,直至扣完  

3  

綜合管理(40分)  

小計  

24  

   

   

24  

債務管理(2分)  

債務還本付息(2)  

按規定做好政府性債務還本付息工作  

實際還本付息金額÷應付金額×指標分值  

2  

非稅收入執收情況(4分)  

非稅收入征收情況(2分)  

是否按照規定的項目、標準、征收方式執收非稅收入,非稅收入項目設立的權限和緩減免的依據,對非稅收入進行緩減免  

發現有未按規定的非稅收入項目、標準執收非稅收入或有違反規定緩減免非稅收入的,發現一次扣0.5分,直至扣完  

2  

非稅收入上繳情況(2分)  

是否及時足額將非稅收入繳入財政  

發現未及時足額將非稅收入繳入財政的或者截留、挪用非稅收入的,發現一次扣0.5分,直至扣完  

2  

政府采購實施計劃(4分)  

政府采購實施計劃編制(2)  

實施計劃與政府采購預算的一致性  

(1-調整或細化資金/政府采購預算資金)*分值  

2  

政府采購實施計劃的執行(2)  

執行的實施計劃與備案的實施計劃的一致性  

(1-實施計劃備案后的調整或細化資金/實施計劃備案后的資金)*分值  

2  

資產管理(6分)  

資產管理信息系統建設情況(2分)  

考核部門和單位將國有資產納入資產信息系統管理情況  

①未將所屬單位國有資產納入系統管理,每少一個單位扣1分。②未將資產變動情況及時錄入系統,每次扣0.5分。③未落實人員負責管理系統,扣1分。  

2  

行政事業單位資產清查開展情況(2分)  

考核行政事業單位按要求及時、準確、全面開展資產清查工作情況  

①未在規定時間內完成資產清查任務扣1分。②資產清查結果與財政組織復核的結果誤差超過10%的扣1分。③未及時按批復的清查結果進行賬務調整扣1分。④未及時更新資產管理信息系統,導致系統資產數據與上報財政的資產清查結果不一致扣1分。  

2  


  

?

 ? 

 ? 

行政事業單位資產報表上報情況(2分)  

考核行政事業單位上報國有資產報表數據的真實性、準確性、全面性  

①未落實專人負責資產報表,未及時上報資產報表扣1分。②報表填報不規范,內容不完整,數據不真實,扣1分。③未提交分析報告,對資產變動情況未作分析說明,扣1分。  

2  

內控制度管理
(2分)  

內部控制度健全完整(2分)  

考核部門內部控制制度的設置和執行情況  

內部控制制度健全完整并執行良好的得分,否則不得分。在本年度內因內控制度不健全或執行不到位,造成單位出現廉政風險或發生重大責任事故的不得分。  

2  

信息公開(6分)  

預算公開(2分)  

除涉密信息外,各部門要在財政部門批復后二十日內向社會公開本部門預算(含所有財政資金安排的“三公”經費、機關運行經費的安排、使用情況等)  

按財政局通知要求公開預算,未按要求公開的,發現一處扣0.5分,直至扣完  

2  

決算公開(2分)  

除涉密信息外,各部門要在財政部門批復二十日內向社會公開本部門決算(含所有財政資金安排的“三公”經費、機關運行經費的安排、使用情況等)  

未按要求公開的,發現一處問題0.5分,直至扣完  

2  

績效信息公開(2分)  

按要求公開部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息  

未按要求公開的,發現一處問題0.5分,直至扣完  

2  

綜合管理(40分)  

小計  

16  

   

   

16  

績效評價(10分)  

評價項目覆蓋率
(2分)  

部門實施績效評價項目數量占部門管理專項預算項目數量的比重,部門申報績效目標項目數量的比重,用以反映和考核部門實施績效評價項目資金覆蓋情況  

評價覆蓋率=實施績效評價項目數量/部門管理專項預算項目數量×100%  

2  

評價層次(2分)  

部門(單位)是否對下級預算單位開展整體績效評價  

實施評價下級預算單位的得分,否則不得分  

2  

評價結果報告(2分)  

部門是否按要求向財政部門報告自評報告等相關績效信息  

未按要求報送的,發現一處扣0.5分,直至扣完。  

2  

整改完成率(4分)  

部門是否按要求針對績效評價發現問題制定整改措施,并整改落實到位  

完成率=應制定整改措施的項目數量/部門實際制定整改措施項目數量×100%。  

4  


  

?

 ? 

依法接受財政監督(6分)  

是否按要求開展自查自糾
(2分)  

根據相關自查自糾報告、報表報送時效和質量進行考核  

未在規定時間內報送自查自糾相關材料(包括:紙質和電子版)的,扣0.5分;報告內容不完整,扣1分;報表質量差(如:數據、邏輯、勾稽關系錯誤)等扣0.5分;直至扣完  

2  

重點檢查發現違規違紀問題(2分)  

根據檢查組提供的工作底稿、檢查報告等資料進行考核  

專項檢查發現的違紀違規問題,每個問題扣0.5分,直至扣完  

2  

存在問題整改是否到位(2分)  

根據相關整改報告、憑證依據等相關證明材料進行考核  

未在規定時間內完成整改,并提供相關證明材料的,每個問題0.5分,直至扣完  

2  

整體效益(30分)  

小計  

30  

   

   

29  

部門整體績效
(30分)  

重點項目績效評價結果(10分)  

部門實施重大項目的經濟、社會效益  

根據財政局組織實施項目績效評價結果換算  

10  

部門職能完成情況特性指標(20分)  

根據部門職能職責、中央主管部門、省委省政府、市委市政府安排的各項專項工作任務及其他年度重點工作任務等,匯總梳理形成能夠量化衡量且全面反映部門職能工作完成情況的若干指標。  

部門和評價組根據部門實際設置  

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注:若某部門不存在某項評價內容或評價指標,則該評價內容或評價指標不計入該部門考核評價范圍,即該部門評價總分=不含該評價內容或指標的評價總分/(100-該評價內容或指標所占分值)*100。  

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五部分?附表  

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一、收入支出決算總表  

二、收入總表  

三、出總表  

四、政撥款收入支出決算總表  

五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)  

六、般公共預算財政撥款支出決算表  

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表  

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表  

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表  

十、般公共預算財政撥款三公經費支出決算表  

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

十二、府性基金預算財政撥款三公經費支出決算表  

十三、有資本經營預算支出決算表  

 http://cms.ly.sc.cn/UploadFiles/jcj/2019/9/201909171800060923.XLS

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